|
| |
Škola
| Faktúry máj
2018 |
Faktúry preplatené za mesiac máj |
| Faktúry apríl
2018 |
Faktúry preplatené za mesiac apríl |
| Faktúry marec
2018 |
Faktúry preplatené za mesiac marec |
| Faktúry február
2018 |
Faktúry preplatené za mesiac február |
| Faktúry január
2018 |
Faktúry preplatené za mesiac január |
| Faktúry december
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac december |
| Faktúry november
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac november |
| Faktúry oktober
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac október |
| Faktúry september
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac september |
| Faktúry august
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac august |
| Faktúry júl
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac júl |
| Faktúry jún
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac jún |
| Faktúry máj
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac máj |
| Faktúry apríl
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac apríl |
| Faktúry marec
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac marec |
| Faktúry február
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac február |
| Faktúry január
2017 |
Faktúry preplatené za mesiac január |
| Faktúry december
2016 |
Faktúry preplatené za mesiac december |
| Faktúry november 2016 |
Faktúry preplatené za mesiac november |
| Faktúry október
2016 |
Faktúry preplatené za mesiac október |
| Faktúry september
2016 |
Faktúry preplatené za mesiac september |
| Faktúry august 2016 |
Faktúry preplatené za mesiac august |
| Faktúry júl 2016 |
Faktúry preplatené za mesiac júl |
| Faktúry jún 2016 |
Faktúry preplatené za mesiac jún |
| Faktúry máj 2016 |
Faktúry preplatené za mesiac máj |
| Faktúry apríl 2016 |
Faktúry preplatené za mesiac apríl |
| Faktúry marec 2016 |
Faktúry preplatené za mesiac marec |
| Faktúry február
2016 |
Faktúry preplatené za mesiac február |
| Faktúry január 2016 |
Faktúry preplatené za mesiac január |
| Faktúry apríl 2015 |
Faktúry preplatené za mesiac apríl |
| Faktúry marec 2015 |
Faktúry preplatené za mesiac marec |
| Faktúry január 2015 |
Faktúry preplatené za mesiac január |
| Faktúry jún 2014 |
Faktúry preplatené za mesiac jún |
| Faktúry máj 2014 |
Faktúry preplatené za mesiac máj |
| Faktúry apríl 2014 |
Faktúry preplatené za mesiac apríl |
| Faktúry marec 2014 |
Faktúry preplatené za mesiac marec |
| Faktúry január 2014 |
Faktúry preplatené za mesiac január |
| Súhrnná správa
č.10/2013 |
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.10.- 31.12.2013 |
| Súhrnná správa č.9/2013 |
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.7.- 30.9.2013 |
| Faktúry september 2013 |
Faktúry preplatené za mesiac september |
| Faktúry júl 2013 |
Faktúry preplatené za mesiac júl |
| Súhrnná správa
č.8/2013 |
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.4.- 30.6.2013 |
| Faktury jún 2013 |
Faktúry preplatené za mesiac jún |
| Faktúry máj 2013 |
Faktúry preplatené za mesiac máj |
| Faktúry apríl 2013 |
Faktúry preplatené za mesiac apríl |
| Faktúry marec 2013 |
Faktúry preplatené za mesiac marec |
| Súhrnná správa č.7/213
|
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.1.- 31.3.2013 |
| Faktúry január 2013 |
Faktúry preplatené za mesiac január |
| Súhrnná správa
č.6/2012 |
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.10.- 31.12.2012 |
| Súhrnná správa č. 5/2012
|
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.7.- 30.9.2012 |
| Faktúry august 2012 |
Faktúry preplatené za mesiac august |
| Faktúry júl 2012 |
Faktúry preplatené za mesiac júl |
| Faktúry jún 2012 |
Faktúry preplatené za mesiac jún |
| Súhrnná správa č. 4/21012 |
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.4.- 30.6.2012 |
| Faktúry máj 2012 |
Faktúry preplatené za mesiac máj |
| Faktúry april 2012 |
Faktúry preplatené za mesiac apríl |
| Súhrnná správa č. 3/2012 |
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.1.- 31.3.2012 |
| Faktúry marec 2012 |
Faktúry preplatené za mesiac marec |
| Faktúra č.
12991828 |
Obsah: Školský časopis
Dodávateľ: JurisDat- M. Medlen,
Redakcia Škola -MEL, Ondavská 8, Bratislava 2 |
| Faktúra č.
7445739132 |
Obsah: Elektrina
Dodávateľ: ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6 816 47, Bratislava 1 |
| Faktúra č.
3/2012 |
Obsah: Bezpečnostné krytky, žiarivky
Dodávateľ: Sukupčák a Dedera, Štefánikova 699, Senica |
| Faktúra č. 2012029 |
Obsah: Výmena ističa v rozvodni
Dodávateľ: BYTSERVIS-UM, Robotnícka 56, Senica |
| Faktúra č.
6212011 |
Obsah: Mraznička -
dar
Dodávateľ: Fresco s.r.o, Černyševského 26, 851 01 Bratislava |
| Faktúra č.
2712012 |
Obsah: Oprava výťahu
Dodávateľ: Bohuslav Šarvaic , Bohdanovce č.45 |
| Faktúra č.
2128017870 |
Obsah: Finančný
spravodajca
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina |
| Faktúra č.
7010369213 |
Obsah: Elektrina
Dodávateľ: ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 |
| Faktúra č.
201124866 |
Obsah: Poplatok za používanie " Virtuálnej knižnice"
Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
| Faktúra č.
1122200549 |
Obsah: Tlačivá vysvedčení
Dodávateľ: ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,
Bratislava |
| Faktúra č.
611125009 |
Obsah: Zrážky
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
2011336 |
Obsah: Služby na úseku BOZP a
PO
Dodávateľ: BELJA, s.r.o., Moyzesova 829/24 |
| Faktúra č.
2734071994 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
8734072014 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
1178861 |
Obsah: Pranie a prenájom rohoží
Dodávateľ: Lindstrôm s.r.o., Orešianska ulica Č.
3, Trnava |
| Faktúra č.
111205302 |
Obsah: Vodné a stočné
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
13473/2012 |
Obsah: ČO MÁ VEDIEŤ
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o., Žilina |
| Faktúra č.
4420000903 |
Obsah: Zemný plyn kuchyňa
Dodávateľ: RWE Cas Slovensko, s.r.o. Mlynská
31, 042 9 1 Košice, Slovenská republika |
| Súhrnná správa
č. 2/2012 |
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.10.- 31.12.2011 |
| Súhrnná správa
č. 1/2011 |
Obsah: Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
cenami vyššími ako 1 000 EUR bez DPH v
zmysle § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. za obdobie: 1.7. - 30.9.2011
|
| Faktúra č.
201100697 |
Obsah: Výmena okien na bloku D
Dodávateľ: Miroslav Včelka - TASTE,
Hviezdoslavova 483, 90501 SENICA |
| Faktúra č.
1123538 |
Obsah: Pranie a prenájom rohoží
Dodávateľ: Lindstrôm s.r.o., Orešianska ulica č.
3, Trnava |
| Faktúra č.
F03110073 |
Obsah: NETGEAR JFS516GE namontované do počítačovej učebne
Dodávateľ: eion s.r.o., Železničná
434/38, Senica |
| Faktúra č.
611104885 |
Obsah: Zrážky
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
111015 |
Obsah: Športové náradie pre atletiku
Dodávateľ: Ing. Iveta Kulajtova, Ul. 29.
augusta 32/A, Bratislava |
| Faktúra č.
7210385236 |
Obsah: Elektrina
Dodávateľ: ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6 816 47, Bratislava 1 |
| Faktúra č.
2011069 |
Obsah: Služby na úseku BOZP a
PO
Dodávateľ: BELJA, s.r.o., Moyzesova 829/24 |
| Faktúra č.
111126037 |
Obsah: Vodné a stočné
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
7724997430 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
9724997452 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
201104240 |
Obsah: Poplatok za používanie " Virtuálnej knižnice"
Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
| Faktúra č.
1117199 |
Obsah: Pranie a prenájom rohoží
Dodávateľ: Lindstrôm s.r.o.Orešianska ulica Č.
3, Trnava |
| Faktúra č.7262058496 |
Obsah: Zemný plyn
Dodávateľ:
SPP Mlynské nivy 44, BA |
| Faktúra č.
F03110058 |
Obsah: Servis IKT
Dodávateľ: eion s.r.o., Železničná
434/38, Senica |
| Faktúra č.
7441067790 |
Obsah: Vyúčtovacia faktúra zemný plyn
Dodávateľ:
SPP Mlynské nivy 44, BA |
| Faktúra č.
110038 |
Obsah: Pracovná obuv do školskej jedálne
Dodávateľ: CAMINO, Kosutovec
1023, Senica |
| Faktúra č.
773707 |
Obsah: Hygienické prostriedky do školskej jedálne
Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, 909 01 Skalica |
| Faktúra č.
00109/10 |
Obsah: Vyúčtovanie dodávky tepla
Dodávateľ: Službyt, spol. s r.o.
Senica, Hviezdos1avova 473, Senica |
| Faktúra č.
111119653 |
Obsah: Vodné a stočné
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
611103086 |
Obsah: Zrážky
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
7140516690 |
Obsah: Elektrina
Dodávateľ: ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6 816 47, Bratislava 1 |
| Faktúra č.
1110101 |
Obsah: Pranie a prenájom rohoží
Dodávateľ: Lindstrôm s.r.o.Orešianska ulica Č.
3, Trn |
| Faktúra č.
F03110045 |
Obsah: Softvér ABBYY FINE READER 10 a matriál k IKT
Dodávateľ: eion s.r.o., Železničná
434/38, Senica |
| Faktúra č.
6723982571 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
9723982547 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
20114017 |
Obsah: Materiál na údržbu maľovky
Dodávateľ: COLOREX - LOGISTIC S.R.O.,
POD KALVARIOU 563/42, Skalica 1 |
| Faktúra č.
1110101 |
Obsah: Pranie a prenájom rohoží
Dodávateľ: Lindstrôm s.r.o.Orešianska ulica Č.
3, Trnava |
| Faktúra č.
11104220 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: GTS Slovakia, a.s.,Einsteinova 24,
Bratislava |
| Faktúra č.
201102333 |
Obsah: Poplatok za používanie " Virtuálnej knižnice"
Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
| Faktúra č.
011550 |
Obsah: Digitálne váhy - učebná pomôcka
Dodávateľ: INACOM SK s.r.o, Holičská 42, 851 05
Bratislava |
| Faktúra č.
11029451 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Dial Telecom, a.s., Plynárenská 7/A,
Bratislava |
| Faktúra č.
11102081 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: GTS Slovakia, a.s.,Einsteinova 24,
Bratislava |
| Faktúra č.
F11/0186 |
Obsah: Učebné pomôcky
Dodávateľ: Distribučná agentúra AD REM,
Bojnická 10, Bratislava 3 |
| Faktúra č.
7130586846 |
Obsah: Elektrina
Dodávateľ: ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 |
| Faktúra č.
111109319 |
Obsah: Stočné a vodné
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
611101574 |
Obsah: Zrážky
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
8722965195 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
9722965170 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
1104291 |
Obsah: Pranie a prenájom rohoží
Dodávateľ: Lindstrôm s.r.o.Orešianska ulica Č.
3, Trnava |
| Faktúra č.
1/2011 |
Obsah: Obedy zamestnancov
Dodávateľ: Školská jedáleň pri IV.ZŠ,Mudrochova
1343/19, 905 01 Senica |
| Faktúra č.
90-1-0000225 |
Obsah: Softvé aSc na tlač vysvedčení
Dodávateľ: ASC, Svoradova 7/1,Bratislava |
| Faktúra č.
201100323 |
Obsah: Poplatok za používanie " Virtuálnej knižnice"
Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
| Faktúra č.
7241989245 |
Obsah: Zemný plyn
Dodávateľ:
SPP Mlynské nivy 44, BA
|
| Faktúra č.
2011004 |
Obsah: Služby na úseku BOZP a
PO
Dodávateľ: BELJA, s.r.o., Moyzesova 829/24 |
| Faktúra č.
11002 |
Obsah: Oprava automatickej práčky Wirpool
Dodávateľ: Ervín SEKÁČ, Predaj a servis bielej
techniky, Janka Kráľa 728/11, S e n i c a |
| Faktúra č.
03110019 |
Obsah: Servis IKT
Dodávateľ: eion s.r.o., Železničná
434/38, Senica |
| Faktúra č.
11111828 |
Obsah: Predplatné časopisu Škola 2011
Dodávateľ: JurisDat- M. Medlen, Redakcia Škola
-MEL, Ondavská 8, Bratislava 2 |
| Faktúra č.
768416 |
Obsah: Hygienické prostriedky do školskej jedálne
Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, 909 01 Skalica |
| Faktúra č.
7150448469 |
Obsah: Elektrina
Dodávateľ: ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 |
| Faktúra č.
2112200714 |
Obsah: Polročné vysvedčenia
Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská
16, 974 72 BANSKÁ BYSTRICA |
| Faktúra č.
2028020611 |
Obsah: Poradca podnikateľa - predplatné
Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s
r.o.Martina Rázusa 23A01001 Žilina 1 |
| Faktúra č.
110199844 |
Obsah: Vodné a stočné
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
7120690151 |
Obsah: Elektrina
Dodávateľ: ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6 816 47 Bratislava 1 |
| Faktúra č.
7721854088 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
9721854062 |
Obsah: Telefón
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova
10,825 13 Bratislava |
| Faktúra č.
610127586 |
Obsah: Zrážky
Dodávateľ: BVS Prešovská 48, 826 46 Bratislava
29 |
| Faktúra č.
1080212 |
Obsah: Pranie a prenájom rohoží
Dodávateľ: Lindstrôm s.r.o.Orešianska ulica Č.
3, Trnava |
| Faktúra č.
2010389 |
Obsah: Služby na úseku BOZP a
PO
Dodávateľ: BELJA, s.r.o., Moyzesova 829/24 |
| Faktúra č. 201016404 |
Obsah: Poplatok za používanie " Virtuálnej knižnice"
Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice |
| Faktúra č.
20112225 |
Obsah: Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o. , Klemensova 34, Žilina |
| Faktúra č.7301921661 |
Obsah: Zemný plyn
Dodávateľ: SPP Mlynské nivy 44, BA
|
| Faktúra č.11FV/0279 |
Obsah: Správne poplatky za certifikát IES
Dodávateľ: International Education Society, Horní 729, Brno
|
Školská jedáleň
| Faktúra č.
82/12/570 |
Obsah: Ryby, mäso, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
1111200142 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova
10, Pezinok |
| Faktúra č.
212003 |
Obsah: Mäso a mäsové výrobky
Dodávateľ: ONDROVIC Vojtech, HEVRON VO,
Bernolákova 1319, Senica |
| Faktúra č.
221200281 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.112106237 |
Obsah: Mäso, cestoviny
Dodávateľ: NOVACO, Nové mesto nad Váhom, Piešťanská 2321 |
| Faktúra č.
1201000416 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
F00081 |
Obsah: Vajcia, kuracie mäso
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
112104842 |
Obsah: Mäso, cestoviny
Dodávateľ: NOVACO, Nové mesto nad Váhom, Piešťanská 2321 |
| Faktúra č.
1111200065 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova
10, Pezinok |
| Faktúra č.
120100208 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: GASTROM s.r.o., Záhradná 1, Pezinok
1 |
| Faktúra č.
212002 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
1201000160 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
112102293 |
Obsah: Mäso, cestoviny
Dodávateľ: NOVACO, Nové mesto nad Váhom, Piešťanská 2321 |
| Faktúra č.
14/12/570 |
Obsah: Ryby, mäso, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
212000091 |
Obsah: Mäso, cestoviny
Dodávateľ: NOVACO, Nové mesto nad Váhom, Piešťanská 2321 |
| Faktúra č.
221200061 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
F00007 |
Obsah: Vajcia, kuracie mäso
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
670200205 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
| Faktúra č.
120100012 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: GASTROM s.r.o., Záhradná 1, Pezinok
1 |
| Faktúra č.
1101008699 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
1101008424 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
670114969 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
| Faktúra č.
002911 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD,
PRIEMYSELNÁ 830/8, GALANTA |
| Faktúra č.
1111110329 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova
10, Pezinok |
| Faktúra č.
670108511 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
| Faktúra č.
1101002307 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
211102830 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
11003437 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská,
Nové Mesto nad Váhom |
| Faktúra č.
!11120 |
Obsah: Mäso
Dodávateľ: HEVRON VO, BernoIákova 1319, Senica |
| Faktúra č.
211146 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
1101002172 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č. 776 |
Obsah: Vajcia, kuracie mäso
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
413/11/570 |
Obsah: Ryby, mäso, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
110101687 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: GASTROM s.r.o., Záhradná 1, Pezinok
1 |
| Faktúra č.
211139 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
310444 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12,
Senica |
| Faktúra č.
1101001960 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
313/11/780 |
Obsah: Ryby, mäso, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
682 |
Obsah: Vajcia, kuracie mäso
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
211102243 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
211096 |
Obsah: Mäso
Dodávateľ: HEVRON VO, BernoIákova 1319, Senica |
| Faktúra č.
670106698 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
| Faktúra č.
19710530 |
Obsah: Ryby, mäso, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
211134 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
211101962 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
1101001726 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
211107 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
110101172 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: GASTROM s.r.o., Záhradná 1, Pezinok
1 |
| Faktúra č.
23710780 |
Obsah: Ryby, mäso, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
211082 |
Obsah: Mäso
Dodávateľ: HEVRON VO, BernoIákova 1319, Senica |
| Faktúra č.
555 |
Obsah: Vajcia, kuracie mäso
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
1101001518 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
273/11/570 |
Obsah: Ryby, mäso, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
198/11/780 |
Obsah: Ryby, mäso, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
211098 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
670104713 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
| Faktúra č.
1101001279 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
310256 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12,
Senica |
| Faktúra č.
1111110190 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova
10, Pezinok |
| Faktúra č.
110100846 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: GASTROM s.r.o., Záhradná 1, Pezinok
1 |
| Faktúra č.
001524 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD,
PRIEMYSELNÁ 830/8, GALA |
| Faktúra č.
11001868 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská,
Nové Mesto nad Váhom |
| Faktúra č. 211041 |
Obsah: Mäso
Dodávateľ: HEVRON VO, BernoIákova 1319, Senica |
| Faktúra č.
211054 |
Obsah: Mäso
Dodávateľ: HEVRON VO, BernoIákova 1319, Senica |
| Faktúra č.
443 |
Obsah: Vajcia, kuracie mäso
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
211071 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
211101146 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
211062 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
1101001096 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
1101000885 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
211100854 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
161/11/530 |
Obsah: Ryby, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
211056 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
14210570 |
Obsah: Ryby, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
1101200702 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766,
Púchov |
| Faktúra č.
1101200711 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: ATC-JR,
s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| Faktúra č.110100512 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: GASTROM s.r.o., Záhradná 1, Pezinok
1 |
| Faktúra č.670102876 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
| Faktúra č.
F00277 |
Obsah: Vajcia
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
11001105 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská,
Nové Mesto nad Váhom |
| Faktúra č.
1101000654 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
110100375 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: GASTROM s.r.o., Záhradná 1, Pezinok
1 |
| Faktúra č.
310046 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: Coop Jednota Senica, spotrebné družstvo, nám. Oslobodenia 12 |
| Faktúra č.
211100578 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
F00220 |
Obsah: Kuracie mäso
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
11000922 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská,
Nové Mesto nad Váhom |
| Faktúra č.
91/11/530 |
Obsah: Ryby, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
211017 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
211004 |
Obsah: Zelenina a ovocie
Dodávateľ: HERC0G Pavo1, OVOCIE--Z
ELENINA, Krátka 160 /7, Senica |
| Faktúra č.
211011 |
Obsah: Mäso
Dodávateľ: HEVRON VO, BernoIákova 1319, Senica |
| Faktúra č.
11000762 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská,
Nové Mesto nad Váhom |
| Faktúra č.
211100281 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
1101000431 |
Obsah: Chlieb, pečivo
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
F00134 |
Obsah: Vajcia
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
40/11/570 |
Obsah: Ryby, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
11000405 |
Obsah: Mäso
Dodávateľ: SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949
01 Nitra |
| Faktúra č.
11000524 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská,
Nové Mesto nad Váhom |
| Faktúra č.
110100108 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: GASTROM s.r.o., Záhradná 1, Pezinok
1 |
| Faktúra č.
211100050 |
Obsah: Mliečne výrobky
Dodávateľ: Senická mliekáreň a.s., Priemyselná,
Senica |
| Faktúra č.
3/11/570 |
Obsah: Ryby, zelenina
Dodávateľ: RYBA s.r.o., Košická, Bratislava |
| Faktúra č.
1101000202 |
Obsah: Pečivo, srúhanka
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
| Faktúra č.
F00041I |
Obsah: Hydina
Dodávateľ: HYDINÁR a.s. GBELY, Čsl. armádv 1403 |
| Faktúra č.
000176 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD,
PRIEMYSELNÁ 830/8, GALANTA |
| Faktúra č.
11000074 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: DEMIFOOD, spol. s r.o., Piešťanská,
Nové Mesto nad Váhom |
| Faktúra č.
670110178 |
Obsah: Potraviny
Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol,s.r.o.
Krajinská cesta 3, Piešťany |
| Faktúra č.1001008103 |
Obsah: Chlieb
Dodávateľ: Senické a Skalické pekárne, Priemyselná, Senica |
|
